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Como fazer um planejamento tributário para distribuidoras

Como fazer um planejamento tributário para distribuidoras

Você sabe o que é, qual a importância e como fazer um planejamento tributário para distribuidoras de alimentos?

Em sentido literal, essa é uma pergunta para a qual a resposta pode valer centenas ou até mesmo milhões de reais.

O planejamento tributário é uma ferramenta que pode ajudar empresas de diferentes portes e segmentos a conquistar maior lucratividade e competitividade, pagando menos impostos.

Talvez você ainda não saiba, mas uma pesquisa do IBGE em parceria com o Impostômetro, apontou que 95% das empresas brasileiras pagam mais impostos que o necessário.

Inegavelmente, não se pode deixar de reconhecer que dentro deste enorme grupo de empresas, encontram-se muitas distribuidoras, incluindo do ramo alimentício.

Por sua vez, ao contrário do que muitos pensam, o grande vilão dos impostos nem sempre são as alíquotas em si, mas a complexidade da legislação tributária brasileira.

Sabendo disso, a FoodCont formou um time de especialistas e fornece serviços completos em planejamento tributário para distribuidoras de alimentos, ajudando empresas de todas as partes do país a economizar no pagamento de impostos.

Deseja saber mais sobre o assunto e descobrir como o planejamento tributário pode ajudar a sua empresa a economizar em impostos e ser mais competitiva? Continue conosco e acompanhe este conteúdo até o final.

O que é planejamento tributário para distribuidoras?

O planejamento tributário é uma ferramenta que ajuda empresas de todos os portes e segmentos a pagar o menor volume possível de impostos, respeitados os limites da lei.

Na prática, um profissional especializado, realiza um estudo completo dos negócios da empresa e da legislação fiscal aplicável sobre ela e observa dentre outros, os seguintes fatores:

  • Tributação e particularidades fiscais dos produtos;
  • Faturamento da empresa;
  • Existência de créditos fiscais;
  • Possibilidade de recuperação de impostos;
  • Benefícios e isenções fiscais;
  • Regime tributário;
  • Dentre outros itens importantes.

O objetivo final, é elaborar um planejamento e uma combinação de fatores que ajude a empresa a pagar o menor volume possível de impostos.

Em alguns casos, após o desenvolvimento de um planejamento tributário completo, é possível reduzir em mais de 30% o volume de impostos pagos por uma empresa.

Sabendo da importância do tema e da sua contribuição para a lucratividade e o crescimento das organizações, a FoodCont vem oferecendo aos seus clientes serviços completos em planejamento tributário para distribuidoras.

Como fazer um planejamento tributário para distribuidoras?

Quando o assunto é a elaboração de um planejamento tributário para distribuidoras de alimentos, um dos principais itens que precisa ser levado em consideração é o regime tributário.

A diferença em termos de alíquotas e volume de impostos de um regime tributário para outro pode ser muito significativa.

Para que você consiga visualizar essa diferença, vamos apresentar as alíquotas e explicar como funciona a tributação para distribuidoras no Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.

Tributação para distribuidoras no Simples Nacional

No Simples Nacional as distribuidoras de alimentos recolhem seus impostos em guia única, calculada sobre o faturamento, com alíquotas a partir de 4% ao mês, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Faixa Receita em 12 meses Alíquota Valor a deduzir
Até 180.000,00 4,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 7,30% R$ 5.940,00
De 360.000,01 a 720.000,00 9,50% R$ 13.860,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 10,70% R$ 22.500,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,30% R$ 87.300,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 19,00% R$ 378.000,00

Por sinal, em função da possibilidade de pagar impostos em guia única, quando o assunto é como fazer um planejamento tributário para distribuidoras, muitos acreditam que esta é a melhor opção.

Contudo, é preciso destacar que em alguns casos, os planejamentos tributários podem concluir que o Simples Nacional não é a opção mais econômica.

Tributação para distribuidoras no Lucro Presumido

Como opção ao Simples Nacional, as distribuidoras de alimentos também podem ser tributadas no Lucro Presumido, regime que possui as seguintes alíquotas:

  • IRPJ: 1,20%
  • CSLL: 1,08%
  • COFINS: 3%
  • PIS: 0,65%
  • ICMS: varia de estado para estado.

Em alguns casos, o Lucro Presumido é uma opção econômica para distribuidoras, no entanto, é preciso ter atenção especial ao ICMS, tendo em vista que neste regime os impostos não são unificados e o referido imposto varia de estado para estado.

Tributação para distribuidoras no Lucro Real

Por fim, quando o assunto é como fazer um planejamento tributário para distribuidoras, temos ainda o Lucro Real.

No Lucro Real, as alíquotas são aparentemente mais elevadas. No entanto, ao fazer um planejamento tributário para distribuidoras, é preciso considerar que nesta modalidade alguns impostos são calculados sobre o lucro líquido e não sobre o faturamento.

Desta forma, em casos específicos, como em empresas com baixa margem de lucro ou que reportam prejuízo, o Lucro Real pode ser uma opção vantajosa.

  • IRPJ: 15%
  • CSLL: 9%
  • COFINS: 7,6%
  • PIS: 1,65%
  • Adicional de IR: 10% sobre o lucro trimestral superior a R$ 60 mil.

Na prática, como podemos observar, são muitas variáveis envolvidas, o que só reforça a importância do planejamento tributário para distribuidoras.

Planejamento tributário para distribuidoras de alimentos

Não permita que a sua distribuidora pague mais impostos que o necessário, comprometendo os resultados e a margem de lucro do seu negócio.

Conheça os serviços e soluções da FoodCont em planejamento tributário e revisão tributária.

Contamos com um time de especialistas para realizar um verdadeiro pente fino na situação fiscal da sua empresa, incluindo:

  • Planejamento tributário;
  • Aproveitamento de benefícios fiscais;
  • Aproveitamento de créditos fiscais;
  • Recuperação de impostos pagos indevidamente.

Com o suporte e a assessoria do nosso time de contadores e especialistas em tributação, sua distribuidora pode pagar menos impostos, e recuperar valores que foram pagos indevidamente nos últimos 5 anos.

Para saber mais sobre os nossos serviços, verificar quanto a sua empresa pode economizar e solicitar um orçamento sem compromisso, entre em contato conosco!

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